Prototype controls Screen 43 · review-queue · three-panel
ReviewDraf
Detail Peninjauan
Kerjakan transaksi akuntansi dengan dampak, bukti, kebijakan, dan status yang terlihat. Bandingkan bukti, dampak akuntansi, kebijakan, dan diskusi sebelum keputusan.
Keputusan reviewer
Bukti, kebijakan, dan independensi
Bandingkan bukti sumber, dampak akuntansi, diskusi, dan aturan maker-checker sebelum menyetujui atau mengembalikan item.
Cakupan bukti2 file terverifikasi
Pemeriksaan kebijakan4 dari 4 pemeriksaan lulus
IndependensiMaker dan reviewer berbeda