Prototype controls Screen 39 · locked-period · early-period
Tutup bukuDraf
Persiapan Periode
Kerjakan transaksi akuntansi dengan dampak, bukti, kebijakan, dan status yang terlihat. Periksa penghambat, rekonsiliasi, rekaman periode, dan pemilik sebelum tutup buku.
83%
Satu penghambat tersisa
Maret 2022 · tutup buku komersial · Pemilik Muslih Hakim
Sertifikat bank belum adaKontrol tutup buku
5 dari 6 selesai
Semua jurnal seimbangBukti kontrol tertaut
Antrean peninjauan selesaiBukti kontrol tertaut
Pemetaan pajak tervalidasiBukti kontrol tertaut
Sertifikat rekonsiliasi bankUnggah atau sahkan buktiSelesaikan
Rekaman laporan diperbaruiBukti kontrol tertaut
Penyetuju independen ditetapkanBukti kontrol tertaut
Timeline tutup buku Maret
Setiap perubahan tetap memiliki pelaku
Persiapan dimulaiSelesaiRekonsiliasi selesaiSelesaiLaporan ditinjauSelesai4Permintaan penguncianMenunggu penghambat5Persetujuan independenBelum dimulai